六安市委群众工作部(六安市人民政府信访局)部门2019年部门预算说明

六安市委群众工作部(六安市人民政府信访局)部门

2019年部门预算说明 

2019年1月

目　　录

第一部分  部门基本概况

一、部门主要职责

二、2019年主要工作任务

三、2019年预算编制指导思想和原则

四、部门机构设置和人员情况

五、部门综合定额标准

第二部分  2019年部门预算安排情况

一、2019年部门收支预算总体情况

二、2019年部门收入预算总体情况

三、2019年部门支出预算总体情况

四、2019年部门项目支出预算安排情况说明

五、预算绩效管理情况

2019年部门财政拨款收支预算总体情况

2019年部门一般公共预算安排情况

2019年部门一般公共预算基本支出情况说明

2019年部门政府性基金预算安排情况

2019年部门社保基金预算安排情况

2019年部门国有资本经营预算安排情况

2019年部门政府采购预算安排情况

2019年部门政府购买服务预算安排情况

2019年部门资产购置预算安排情况

2019年部门一般公共预算安排“三公”经费情况

2019年部门机关运行经费安排情况

2019年部门国有资产占有使用情况

第三部分  2019年部门预算重要名词解释

六安市委群众工作部(六安市人民政府信访局)部门2019年部门预算说明

根据《中华人民共和国预算法》和《安徽省预算审查监督条例》等法律法规的规定，按照市直部门预算编制要求，结合工作实际，编制本部门预算草案。

第一部分  部门基本概况

一、部门主要职责

根据市委、市政府办〔2012〕57号规定，中共六安市委群众工作部(六安市人民政府信访局)主要职责是：

1、宣传贯彻党的群众路线，研究和指导全市群众工作；维护群众权益，监督检查有关群众利益政策的贯彻落实，协调解决群众诉求和生产生活中的困难和问题。

2、贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府及市委、市政府关于信访工作方针、政策，保证信访渠道畅通；向信访群众宣传法律、法规和政策。

3、办理上级和本级党委、政府转办、交办的信访事项；接待和处理信访群众的来信来访来电；向市直部门和下级机关转办交办信访事项。

4、参与涉及群众切身利益的重大决策、重大项目、重要事项的社会稳定风险评估、群众满意度调查和意见征集；负责综合、分析信访信息，开展群众工作和信访工作调研，及时、准确地向市委、市政府领导反映群众的重要意见、建议。

5、承办市领导接待群众来访工作，督促检查领导批示的重要信访事项的处理和落实，做好综合反馈工作；参与全市信访工作责任制和责任追究制贯彻落实情况的督查督办工作。

6、负责信访群众向市政府申请复查复核信访事项的受理工作；负责信访事项依法终结备案工作；负责重要信访案件听证会的组织协调工作。

7、组织实施全市信访工作目标管理的考核，检查、指导、考核下级机关与市直部门的群众工作和信访工作；督促加强全市群众工作和信访工作队伍建设；指导全市信访信息系统建设、维护和运用工作。

8、承担市处理信访突出问题及群体性事件联席会议的日常工作，督促落实市信访工作领导小组、市信访联席会议决定的事项。

9、承办市委、市政府交办的其它事项。

二、2019年主要工作任务

2019年主要工作任务是：一是深入推广“枫桥经验”，进一步夯实基层基础。重点把好“源头关”，做到防范在先；把好“监测关”，做到发现在早；把好“管控关”，做到处置在小。二是着力完善联席会议制度，进一步凝聚工作合力。坚持系统抓、抓系统，联席会议成员单位紧紧围绕本部门、本系统信访突出问题，查找症结，从政策层面推动问题解决。三是持续推进“三个信访”建设，进一步压信访工作责任。主动适应社会主要矛盾的历史性变化，持续推进“阳光信访、法治信访、责任信访”建设，提升公信力。四是扎实开展文明窗口创建活动，进一步提升服务能力。加强来访接待中心规范化建设，完善工作机制，增强来访接待中心的实战效能，提升群众满意度。五是切实做好敏感时期工作，进一步履行使命担当。对重点群体、重点人员落实包保责任，严防群众进京赴省滋事扰序，确保“新中国成立70周年”纪念活动以及全国全省两会期间信访稳定。

三、2019年预算编制指导思想和原则

根据2019年市直部门预算编制要求，结合本部门主要职责和2019年主要工作任务，编制2019年部门预算的指导思想和原则是：以党的十八届三中、四中、五中、六中全会精神为指导，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，认真贯彻落实市委市政府决策部署，坚持依法理财、科学理财，进一步优化财政支出结构，加大对供给侧结构性改革、脱贫攻坚以及绿色发展的支持力度，从严控制“三公”经费等一般性支出；不断深化预算管理制度改革，建立健全跨年度预算平衡机制，滚动编制中期财政规划，推进财政资金统筹使用，强化预算绩效管理，加大预算信息公开力度；规范部门预算编制管理，提高预算到位率，增强预算透明度。

四、部门机构设置和人员情况

中共六安市委群众工作部(六安市人民政府信访局)包括局本级和1个二级单位组成（其中：行政单位1个,参照公务员管理的事业单位0个,公益一类事业单位1个,公益二类事业单位0个,暂未划分类别事业单位0个）,编制16个（其中：行政编13个，事业编3个）,实有人数25人（其中：在职18人，离休2人，退休5人）。

五、部门综合定额标准

根据2019年市直基本支出供给政策，市直部门和所属预算单位日常公用经费综合定额标准的具体情况如下：

单位：元/人.年

第二部分  2019年部门预算安排情况

一、2019年部门收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，中共六安市委群众工作部(六安市人民政府信访局)部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共六安市委群众工作部(六安市人民政府信访局)部门2019年收支总预算584.22万元，较上年增加25.07万元，增涨4.48%，主要原因是省厅下达了转移资金。收入来源为：财政拨款收入584.22万元；支出包括：一般公共服务539.96万元、社会保障和就业支出27.66万元、住房保障支出16.6万元。

二、2019年部门收入预算总体情况

2019年部门组织收入0万元，部门可支配收入584.22万元，具体情况如下表：

1、2019年部门组织收入计划情况表

单位：万元

组织收入项目说明如下：

（1）专项收入0万元。

（2）行政事业性收费收入0万元。

（3）罚没收入0万元。

（4）国有资源（资产）有偿使用收入0万元。

（5）捐赠收入0万元。

（6）政府住房基金收入0万元。

（7）纳入预算管理的其他非税收入0万元。

（8）纳入特设户管理的其他非税收入0万元。

（9）政府性基金收入0万元。

（10）国有资本经营预算收入0万元。

2、2019年部门可支配收入预算情况表

单位：万元

三、2019年部门支出预算总体情况

2019年部门支出预算总额584.22万元，同上年相比增加25.07万元。其中：财政拨款（补助）安排584.22万元，同上年相比增加25.07万元。具体情况如下表：

1、2019年部门支出预算分类别分来源情况总表

单位：万元

2、2019年部门支出预算分类别对比表（财政拨款（补助）安排）

单位：万元

3、各项支出增减原因分析：

2019年财政拨款（补助）安排共增加25.07万元，其中：

（1）人员支出增加49.86万元，原因是人员工资增加。

（2）定额公用支出增加0.24万元，原因是在职人员增加，定额公用支出增加。

（3）项目支出增加11.79万元，原因是省厅下达转移资金。

4、2019年部门支出预算分功能科目对比表

单位：万元

四、2019年部门项目支出预算安排情况说明

根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2019年共安排项目支出4项，资金总额300.88万元（包括所有资金），其中：财政预算内拨款安排300.88万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，政府债券收入安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下：

（一）中共六安市委群众工作部(六安市人民政府信访局)部门本级2019年项目支出安排情况说明

1、涉访救助资金30万元，其中：财政预算内拨款安排30万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据：根据六政办〔2002〕72号文件要求。

项目内容：根据《六安市人民政府办公室关于印发六安市本级涉法涉诉涉访救助资金使用管理暂行办法》内容。

项目起止时间：2019年1月1日至2019年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：办公费30万元。

2、驻京驻肥工作组120万元，其中：财政预算内拨款安排120万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据：根据市政府常务会议纪要第39号和市委常委会会议纪要第4号文件要求。

充实驻京驻肥工作接访力量，分级分类管理重点人员，逐人逐案落实包案领导、责任单位和稳控包保责任人，做好驻京驻肥接劝返工作。

项目起止时间：2019年1月1日至2019年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：办公费30万元，邮电费4万元，差旅费23万元，维修(护)费5万元，

租赁费28万元，会议费3万元，劳务费9万元，其他交通费用18万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

3、信访接待及矛盾纠纷联合调处中心130.88万元，其中：财政预算内拨款安排130.88万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据：根据信访工作需要。

项目内容：主要是复查复核办、办信科、信息调研室、督查督办科、接访中心专项费用。

项目起止时间：2019年1月1日至2019年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：办公费23.31万元，差旅费9.9万元，会议费8万元，劳务费24.67万元，办公设备购置17万元，其他商品和服务支出13万元、省厅下达转移资金35万。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

4、人民调解委员会专项经费20万元，其中：财政预算内拨款安排20万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据：根据上级文件皖司发[2018]33号要求。

项目内容：在信访环节对适宜由人民调解调处的矛盾纠纷，通过“访调对接”，实现及时分流和有效化解。

项目起止时间：2019年1月1日至2019年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：办公费9万元、劳务费5万元、其他商品服务2万元、办公设备购置4万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

五、预算绩效管理情况

2018年项目支出绩效自评项目2个，项目金额215.88万元，项目支出绩效自评实现全覆盖。其中重点评价项目为2个，涉及财政预算内拨款安排215.88万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排0万元。

根据市财政局项目支出绩效目标编制要求，2019年编制预算绩效目标的项目共2个，资金总额215.88万元（包括所有资金），其中：财政预算内拨款安排215.88万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排0万元。编制预算绩效目标的具体项目如下表：

2019年编制支出预算绩效目标项目统计表

单位：万元　　　

2019年部门财政拨款收支预算总体情况

中共六安市委群众工作部(六安市人民政府信访局)部门2019年财政拨款收支预算549.22万元，较上年减少9.93万元，主要原因是项目调整变动。收入来源包括：一般公共预算拨款549.22万元，占100%；政府性基金拨款0万元，占0%；国有资本经营预算拨款0万元，占0%。支出包括：一般公共服务504.96万元，占91.94%；社会保障和就业支出27.66万元，占5.03%；住房保障支出16.6万元，占3.02%。

2019年部门一般公共预算安排情况

中共六安市委群众工作部(六安市人民政府信访局)部门2019年一般公共预算收入549.22万元，较上年减少9.93万元，下降1%，主要原因是项目调整变动。其中：一般公共服务504.96万元，占91.94%；社会保障和就业支出27.66万元，占5.03%;住房保障支出16.6万元，占3.02。具体情况如下：

（一）“一般公共服务支出”2019年预算504.96万元，比2018年预算减少12.62万元，下降2.43%，减少的原因主要是项目调整变动。其中，“行政运行”预算281.29万元，主要用于保障局机关和所属预算单位正常运转的基本支出；“一般行政管理事务”预算267.93万元，主要用于驻京、驻肥工作组经费和导访员工资，党政领导接待日、督查督办工作经费，办信、信访复查复核、联席会议和维稳工作经费，信息化建设经费，联合接访中心工作经费、人民调解委员会。

（二）“社会保障和就业支出”2019年预算27.66万元，比2018年预算增加1.68万元，增长6.46%，增加原因主要是工资变动、人员增加。其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算27.66万元，主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的养老保险方面的支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”预算0万元，主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的职业年金方面的支出。

(三)“住房保障支出”2019年预算16.6万元，比2018年预算增加1.01万元，增长6.47%，增加原因主要是人员增加。其中：“住房公积金”预算16.6万元，主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。

2019年部门一般公共预算基本支出情况说明

中共六安市委群众工作部(六安市人民政府信访局)部门2019年一般公共预算基本支出281.29万元，具体情况如下：

（一）工资福利支出221.12万元，包括：包括：公务员医疗补助3.84万元、基本养老保险27.66万元、基本工资77.53万元、绩效工资4.95万元、奖金6.05万元、津贴补贴49.76万元、其他工资福利支出24.31万元、社会保障费10.42万元、住房公积金16.6万元。

（二）商品和服务支出36.82万元，包括：福利费0.06万元、工会经费1.49万元、公务用车补贴及运行费14.77万元、会议费5万元，其他商品服务支出1.20万元，综合定额费用(行政)14.2万元，其中办公费6.2万元、邮电费5万元、公务接待3万元。

（三）对个人和家庭的补助23.35万元，包括：离退休干部医疗费3.84万元、离休费18.65万元、其他对个人和家庭的补助0.26万元，生活补助0.6万元。

2019年部门政府性基金预算安排情况

中共六安市委群众工作部(六安市人民政府信访局)2019年政府性基金收入预算0万元。

中共六安市委群众工作部(六安市人民政府信访局)2019年政府性基金支出预算0万元。

2019年部门社会保险基金预算安排情况

中共六安市委群众工作部(六安市人民政府信访局)2019年社保基金收入预算0万元。

中共六安市委群众工作部(六安市人民政府信访局)2019年社保基金支出预算0万元。

2019年部门国有资本经营预算安排情况

中共六安市委群众工作部(六安市人民政府信访局)2019年国有资本经营收入预算0万元。

中共六安市委群众工作部(六安市人民政府信访局)2019年国有资本经营支出预算0万元。

2019年部门政府采购预算安排情况

根据政府采购有关要求，结合部门实际，中共六安市委群众工作部(六安市人民政府信访局)部门2019年共安排政府采购支出2项，资金总额21万元，其中：财政预算内拨款安排21万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下：

1、信访接待及矛盾纠纷联合调处中心17万元，其中：财政预算内拨款安排17万元。

采购目录及数量：台式计算机2台、办公家具1套、多功能一体机2台、中央空调更换。

采购计划实施时间：2019年1月1日至2019年12月31日

2、人民调解委员会4万元，其中：财政预算内拨款安排4万元。

采购目录及数量：台式计算机5台、办公家具1套、便携式计算机1台、扫描仪1台、多功能一体机1台。

采购计划实施时间：2019年1月1日至2019年12月31日。

2019年部门政府购买服务预算安排情况

根据政府购买服务有关要求，在梳理本部门公共服务清单的基础上，结合实际，2019年共安排政府购买服务支出0项，资金总额0万元。

2019年部门资产购置预算安排情况

根据资产管理有关要求，结合部门实际，2019年共安排资产购置支出2项，资金总额21万元，其中：财政预算内拨款安排21万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下：

1、信访接待及矛盾纠纷联合调处中心17万元，其中：财政预算内拨款安排17万元。

采购目录及数量：台式计算机2台、办公家具1套、多功能一体机2台、中央空调更换。

采购计划实施时间：2019年1月1日至2019年12月31日

2、人民调解委员会4万元，其中：财政预算内拨款安排4万元。

采购目录及数量：台式计算机5台、办公家具1套、便携式计算机1台、扫描仪1台、多功能一体机1台。

采购计划实施时间：2019年1月1日至2019年12月31日。

2019年部门一般公共预算安排“三公”经费情况

一、中共六安市委群众工作部(六安市人民政府信访局)部门2019年“三公”经费预算表

                                                               单位：万元

二、2019年“三公”经费支出预算情况说明

根据“三公”经费预算管理有关规定，结合部门实际，2019年共安排“三公”经费预算3万元，与上年持平。其中：财政预算内拨款安排3万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务接待费支出3万元，较2018年相同。经费使用贯彻落实党中央八项规定和市委市政府20条要求，严格执行《六安市市直机关公务接待费管理暂行办法》（财行〔2015〕236号）等规定。

（三）公务用车购置及运行费支出0万元。

2019年部门机关运行经费安排情况

2019年中共六安市委群众工作部(六安市人民政府信访局)机关运行经费安排302.7万元，其中：基本支出36.82万元，项目支出265.88万元。

2019年部门国有资产占有使用情况

根据《六安市市直行政事业单位国有资产划转工作实施方案》（六政办〔2011〕91号）和《关于开展市直行政事业单位经营性国有资产（资源）统一运营管理工作的通知》（六资组〔2015〕1号）文件规定，中共六安市委群众工作部(六安市人民政府信访局)等房屋由市资产中心统一管理。

根据《六安市公务用车改革领导小组办公室关于进一步规范公务用车制度改革有关工作的通知》（六车改办〔2015〕11号）文件规定，中共六安市委群众工作部(六安市人民政府信访局)车辆交由公务用车管理平台统一管理。

第三部分  2019年部门预算重要名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成部门职责和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：机关运行经费指各部门的公用经费，包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费以及其他费用。