六安市人民政府信访局2023年部门预算公开

六安市人民政府信访局

2023年部门预算

目    录

第一部分  部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分  2023年预算报表

1.六安市人民政府信访局2023年收支总表

2. 六安市人民政府信访局2023年收入总表

3. 六安市人民政府信访局2023年支出总表

4. 六安市人民政府信访局2023年财政拨款收支总表

5. 六安市人民政府信访局2023年一般公共预算支出表

6. 六安市人民政府信访局2023年一般公共预算基本支出表

7. 六安市人民政府信访局2023年政府性基金预算支出表

8. 六安市人民政府信访局2023年国有资本经营预算支出表

9.六安市人民政府信访局2023年基本支出总表

10.六安市人民政府信访局2023年项目支出总表

11.六安市人民政府信访局2023年政府采购支出表

12.六安市人民政府信访局2023年政府购买服务支出表

13.六安市人民政府信访局2023年“三公”经费支出预算表

14.六安市人民政府信访局2023年项目支出绩效目标表

第三部分  2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.关于2023年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

根据市委、市政府办〔2019〕57号规定，六安市人民政府信访局主要职责是：

1.宣传贯彻党的群众路线，研究和指导全市群众工作；维护群众权益，监督检查有关群众利益政策的贯彻落实，协调解决群众诉求和生产生活中的困难和问题。

2.贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府及市委、市政府关于信访工作方针、政策，保证信访渠道畅通；向信访群众宣传法律、法规和政策。

3.办理上级和本级党委、政府转办、交办的信访事项；接待和处理信访群众的来信来访来电；向市直部门和下级机关转办交办信访事项。

4.参与群众满意度调查和意见征集；负责综合、分析信访信息，开展群众工作和信访工作调研，及时、准确地向市委、市政府领导反映群众的重要意见、建议。

5.承办市领导接待群众来访工作，督促检查领导批示的重要信访事项的处理和落实，做好综合反馈工作；参与全市信访工作责任制和责任追究制贯彻落实情况的督查督办工作。

6.负责信访群众向市政府申请复查复核信访事项的受理工作；负责信访事项依法终结备案工作；负责重要信访案件听证会的组织协调工作。

7.组织实施全市信访工作目标管理的考核，检查、指导、考核下级机关与市直部门的群众工作和信访工作；督促加强全市群众工作和信访工作队伍建设；指导全市信访信息系统建设、维护和运用工作。

8.承担市处理信访突出问题及群体性事件联席会议的日常工作，督促落实市信访工作领导小组、市信访联席会议决定的事项。

9.承办市委、市政府交办的其它事项。

二、部门预算构成

六安市人民政府信访局2023年度部门预算包括局本级预算和局属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共2个，具体情况见下表。

截至2022年12月，六安市人民政府信访局及局属单位实有各类人员27人，其中在职21人、退休6人。

三、2023年度主要工作任务

（一）进一步完善“党建+信访”，推进领导体系科学化

健全常委会、常务会定期研究信访工作和重大事项制度，推进信访工作联席会议机制化运行。落实领导干部接访下访、阅批来信和包案化解制度，做到接访不走过场，写信真管用。推行抓党建考信访、用干部看信访制度。完善信访党性教育制度。坚持党政同责、一岗双责，落实“谁主管、谁负责”，切实抓好分管部门信访工作。

（二）进一步完善“清单+闭环”，推进信访工作制度化

推进平台现代化建设。推行“一站式”办理服务，实现群众诉求“最多跑一地”；提升信息化平台综合功能，实现网上信访“一网全办通”。推进流程机制化建设，实现归口办理，推进依法分类。推进事项清单化办理。推行“一个信访事项、一套流程、一份清单、一个卷宗”，按照“十步法”要求落实“三到位”。

（三）进一步完善“倒查+问责”，推进信访工作法治化。

紧盯五个责任，规范事项办理，对造成严重后果的，要求有关机关、单位要承担相应的引发问题责任、登记转送交办责任、受理问题责任、处理问题责任和其他责任。紧抓依法处理，规范信访秩序。各相关职能部门通力合作，形成依法处理合力。建立完善依法打击与教育疏导、化解稳控联动工作机制，实现“以打促化、以打促稳”的工作目标。围绕重点信访，开展倒查问责。

（四）进一步完善“专项整治+系统治理”，推进信访工作精细化

抓源头治理，开展四级联创。通过在村级推行“无事找书记”“信访代理”，在乡镇开展“无越级访乡镇”创建，在县级争创“全国先进示范县”，在市级推进“重畅决”专项行动，实现“枫桥经验”本土化。抓专项整治，落实专班推进。推行由党委政府分管负责同志牵头成立工作专班，做好突出领域问题化解工作。巩固拓展“以人民为中心的发展思想”专题学习教育成果，抓系统治理，加强政策供给。

第二部分  2023年部门预算表

六安市人民政府信访局2023年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.六安市人民政府信访局2023年收支总表（附件表1）

2.六安市人民政府信访局2023年收入总表（附件表2）

3.六安市人民政府信访局2023年支出总表（附件表3）

4.六安市人民政府信访局2023年财政拨款收支总表（附件表4）

5.六安市人民政府信访局2023年一般公共预算支出表（附件表5）

6.六安市人民政府信访局2023年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.六安市人民政府信访局2023年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.六安市人民政府信访局2023年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.六安市人民政府信访局2023年基本支出总表（附件表9）

10.六安市人民政府信访局2023年项目支出总表（附件表10）

11.六安市人民政府信访局2023年政府采购支出表（附件表11）

12.六安市人民政府信访局2023年政府购买服务支出表（附件表12）

13.六安市人民政府信访局2023年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.六安市人民政府信访局2023年项目支出绩效目标表（附件表14）

第三部分  2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，六安市人民政府信访局所有收入和支出均纳入部门预算管理。六安市人民政府信访局2023年收支总预算659.64万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括一般公务服务、社会保障和就业支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

六安市人民政府信访局2023年收入预算659.64万元，收入全部为一般公共预算拨款收入659.64万元，较2022年预算增加110.24万元，增长20.06%，增长原因一是人员工资增加；二是上级转移支付增加。

三、关于2023年支出总表的说明

六安市人民政府信访局2023年支出预算659.64万元，较2022年预算增加110.24万元，增长20.06%，增长原因主要是人员工资增加、上级转移转支付增加。其中，基本支出396.64万元，占60.12%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出263万元，占39.88%，主要用于信访事务。

    四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

六安市人民政府信访局2023财政拨款收支预算659.64万元。收入资金来源全部为一般公共预算拨款，按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：一般公共服务支出597.80元，占90.63%；社会保障和就业支出35.34万元，占5.35%；住房保障支出26.5万元，占4.02%。

与2022年预算相比，收入增加110.24万元，增长20.06%，支出增加110.24万元，增长20.06 %。主要原因：一是人员工资增加；二是上级转移支付增加。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

六安市人民政府信访局2023年一般公共预算拨款659.64万元，较2022年预算拨款增加110.24万元，增长20.06%，主要原因人员工资增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出597.80万元，占90.63%；社会保障和就业支出35.34万元，占5.35%；住房保障支出26.5万元，占4.02%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算334.8万元，较2022年预算增加85.02万元，增长34.04%，增长原因主要是人员工资增加。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）信访事务（项）2023年预算263万元，较2022年预算增加41.04万元，增长18.48%，增长原因主要是上级转移支付增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险（项）2023年预算35.34万元，较2022年预算增加10.39万元，增长41.64%，增长原因主要是工资增加。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算26.50万元，较2022年预算增加7.79万元，增长41.64%，增长原因主要是工资增加。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

六安市人民政府信访局2023年一般公共预算基本支出396.64万元，其中，人员经费358.27万元，公用经费38.37万元。

（一）人员经费358.27万元，主要包括:基本工资94.92万元、津贴补贴47.06万元、奖金71.21万元、伙食补助费7.56万元、绩效工资7.67万元、机关事业单位基本养老保险费35.34万元、职工基本医疗保险缴费10.97万元、其他社会保障缴费0.40万元、住房公积金26.50万元、医疗费4.17万元、其他工资福利支出25.34万元、对其他个人和家庭的补助支出27.13万元。

（二）公用经费38.37万元，主要包括：办公费5万元、邮电费4万元、会议费5万元、公务接待费3万元、工会经费4.58万元、福利费0.08万元、其他交通费用14.41万元、其他商品服务支出2.30万元。

七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

六安市人民政府信访局2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

六安市人民政府信访局2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

六安市人民政府信访局2023年预算共安排项目支出263万元，较2022年预算增加41.04万元，增长18.48%，增长原因主要是上级转移支付。全部为本年财政拨款安排263万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

六安市人民政府信访局2023年预算安排政府采购支出2万元，较2022年预算持平。其中，一般公共预算安排2万元，占100%。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

六安市人民政府信访局2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2023年“三公”经费支出预算情况说明

2023年，六安市人民政府信访局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算3万元，与2022年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平，主要原因是经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求。

（二）公务接待费。支出预算3万元，与2022年相比持平，主要原因是公务接待保持只减不增的原则。经费使用贯彻落实中央八项规定和严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2022年相比持平，经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求。其中：公务用车运行费0万元，与2022年相比持平，主要原因是本部门公务用车使用平台统一派车，本部门无公务车辆。公务用车购置费0万元，与2022年相比持平，主要原因是本单位公务用车使用平台统一派车，无购车安排。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况

2023年六安市人民政府信访局编制项目绩效目标4个，预算资金263万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

2023年六安市人民政府信访局本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算38.37万元，较2022年增加1.75万元，增长4.78%，主要原因是增加工会经费。

（三）政府采购情况。

2023年六安市人民政府信访局政府采购预算总额2万元，其中：政府采购货物预算2万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月，六安市人民政府信访局固定资产总金额252.25万元，较上年增加10.21万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备227.52万元、专用设备0万元、其他资产24.73万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2023年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：六安市人民政府信访局2023年预算报表（14张）

 附件1：六安市人民政府信访局2023年收入总表.pdf
       附件2.六安市人民政府信访局2023年收入总表.pdf
       附件3.六安市人民政府信访局2023年支出总表.pdf
       附件4.六安市人民政府信访局2023年财政拨款收支总表.pdf
       附件5.六安市人民政府信访局2023年一般公共预算支出表.pdf
       附件6.六安市人民政府信访局2023年一般公共预算基本支出.pdf
       附件7.六安市人民政府信访局2023年政府性基金预算支出表.pdf
       附件8.六安市人民政府信访局2023年国有资本经营预算支出表.pdf
       附件9.六安市人民政府信访局2023年基本支出总表.pdf
       附件10.六安市人民政府信访局2023年项目支出总表.pdf
       附件11.六安市人民政府信访局2023年政府采购支出表.pdf
       附件12.六安市人民政府信访局2023年政府购买服务支出表.pdf
       附件13.六安市人民政府信访局2023年“三公”经费支出预算表.pdf
       附件14.六安市人民政府信访局2023年项目支出绩效申报表.pdf