原六安市委群众工作部(六安市人民政府信访局2018年度部门决算

原六安市委群众工作部(六安市人民政府信访局2018年度部门决算 

2019年8月

目 录

第一部分 原六安市委群众工作部(六安市人民政府信访局)概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 原六安市委群众工作部(六安市人民政府信访局)2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 原六安市委群众工作部(六安市人民政府信访局)2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

原六安市委群众工作部(六安市人民政府信访局)2018年度部门决算情况

第一部分 原六安市委群众工作部(六安市人民政府信访局)概况

1. 一、部门职责
   (一)宣传贯彻党的群众路线，研究和指导全市群众工作；维护群众权益，监督检查有关群众利益政策的贯彻落实，协调解决群众诉求和生产生活中的困难和问题。
   (二)贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府及市委、市政府关于信访工作方针、政策，保证信访渠道畅通；向信访群众宣传法律、法规和政策。
   (三)办理上级和本级党委、政府转办、交办的信访事项；接待和处理信访群众的来信来访来电；向市直部门和下级机关转办交办信访事项。
   (四)参与涉及群众切身利益的重大决策、重大项目、重要事项的社会稳定风险评估、群众满意度调查和意见征集；负责综合、分析信访信息，开展群众工作和信访工作调研，及时、准确地向市委、市政府领导反映群众的重要意见、建议。
   (五)承办市领导接待群众来访工作，督促检查领导批示的重要信访事项的处理和落实，做好反馈工作；参与全市信访工作责任制和责任追究制贯彻落实情况的督查督办工作。
   (六)负责信访群众向市政府申请复查复核信访事项的受理工作；负责信访事项依法终结备案工作；负责重要信访案件听证会的组织协调工作。
   (七)组织实施全市信访工作目标管理的考核，检查、指导、考核下级机关与市直部门的群众工作和信访工作；督促加强全市群众工作和信访工作队伍建设；指导全市信访信息系统建设、维护和运用工作。
   (八)承担市处理信访突出问题及群体性事件联席会议的日常工作，督促落实市信访工作领导小组、市信访联席会议决定的事项。
   (九)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置
从决算单位构成看，原六安市委群工部(信访局)2018年度部门决算包括局本级决算和局属事业单位(不单独核算)决算，与预算相比无增减变化。
纳入六安市委群工部(信访局)2018年度部门决算编制范围的二级单位共2个，详细情况见下表：

第二部分 原六安市委群众工作部(六安市人民政府信访局)2018年度部门决算表

收入支出决算总表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表                      

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。                            

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

注：原六安市委群众工作部(六安市人民政府信访局)没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

第三部分 原六安市委群众工作部(六安市人民政府信访局)2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计1081.55万元（含年初结转和结余）、支出总计1081.55万元（含年末结转和结余）。与2017年相比，收、支总计各增加192.01万元，增长17%，主要原因：一是增人增资；二是各种奖励增加。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计974.43万元，其中：财政拨款收入811.41万元，占83.28%；事业收入0.00万元，占比0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入163.02万元，占16.72%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计1043.21万元，其中：基本支出476.70万元，占45.70%；项目支出566.51万元，占54.30%；经营支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计872.06万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计872.06万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加218.63万元，增长25.07%，主要原因：一是增人增资，人员经费增加；二是本年度项目经费有所增加；三是各种奖励增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入811.41万元，占本年收入的83.27%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入增加166万元，增长20.45%。主要原因一是增人增资；二是主要是上级支付专项涉访救助资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出840.22万元，占本年支出的80.54%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加221.83万元，增长26.4%。主要原因一是增人增资、奖励等；二是根据实际工作需要，上级支付专项涉访救助资金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出840.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出798.65万元，占95.05%;社会保障和就业（类）支出25.98万元，占3.09%；住房保障（类）支出15.59万元，占1.85%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

  2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为811.41万元，支出决算为840.22万元，完成年初预算的103.55%。决算数大于预算数的主要原因:一是增人增资；二是主要是项目支出调整增加金额。其中:基本支出454.88万元，占54.13%；项目支出385.34万元，占45.86%。具体情况如下：

  1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）年初预算为425.89万元，支出决算为413.31万元，完成年初预算的97.04%，决算数小于预算数的主要原因是上年基本支出结转结余。
  2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信访事项（项）年初预算为343.95万元，支出决算为385.34万元，完成年初预算的112.03%，决算数大于预算数的主要原因是2018年度零星增资，人员调资等人员经费增加。
  3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为25.98万元，支出决算为25.98万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。
  4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为15.59万元，支出决算为15.59万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  2018年度财政拨款基本支出454.88万元，其中人员经费438.44万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费16.44万元，主要包括：办公费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品服务支出。
  七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
原六安市委群众工作部(六安市人民政府信访局)没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
  八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
  2018年度，原六安市委群众工作部(六安市人民政府信访局)机关运行经费支出16.44万元，比2017年减少5.56万元，下降33.81%，主要原因是2018年度的邮电费从项目里列支。
（二）政府采购支出情况。
  2018年度，原六安市委群众工作部(六安市人民政府信访局)政府采购支出总额12.97万元，其中：政府采购货物支出12.97万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况。
  截至2018年12月31日，原六安市群众工作部(六安市人民政府信访局)共有车辆0辆，其中：一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
 （四）关于2018年度预算绩效情况说明。
  1.预算绩效管理工作开展情况
  根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金190.98万元，占项目预算总额的65.59%。从评价情况看，项目资金安排能满足完成目标任务的要求，工作任务完成情况良好，预算支出的产出效果明显，所有项目均达到了预期绩效目标。
  本部门共组织对“原六安市委群众工作部(六安市人民政府信访局)信访接待矛盾纠纷排查专项业经费、驻京驻肥工作组工作经费”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及资金190.98万元。上述项目第三方机构进行年终考核结果开展绩效评价。评价结果显示，达到年度预算绩效目标，项目经费支出合理，项目运行成效显著。
  组织开展2018年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，基本达到年度预算绩效目标，一是坚持党政主导，打好“合力共治拳”。市委市政府积极发挥总揽全局、协调各方的政治优势，有效整合社会资源，积极构建“共建共治共享”工作格局。二是坚持分类处理，打好“多元化解拳”。各地积极采取政治经济、政策法规，救助帮扶、教育疏导等措施，多元化、多种渠道化解信访矛盾。三是坚持创新驱动，打好“便民高效拳”。积极顺应“互联网”“法治化”时代发展，与时俱进推进信访工作制度改革，在“便民、高效”服务中羸得群众信赖。
  2、部门决算中项目绩效自评结果(指财政批复绩效目标的项目)
  原六安市委群众工作部(六安市人民政府信访局)在2018年度部门决算中公开原六安市委群众工作部(六安市人民政府信访局)专项业务一个项目绩效自评结果。
  原六安市委群众工作部(六安市人民政府信访局)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，驻京驻肥工作组专项业务项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为120万元，执行数为120万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，深入学习习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，全面贯彻中央、省委省政府、市委市政府关于信访工作的决策部署，围绕中心，服务大局，积极作为，勇于担当，认真解决信访突出问题，有效防范化解各类风险隐患。截止目前，全市信访总量1478件（人）次，同比下降2.3%，其中进京社会面清理14人次，下降50%；到省集体访５批41人次，分别下降50%和70.7%。群众满意率98.6%，上升1.7%。信访总量持续下降，群众满意度逐步提升，信访形势平稳向好，为我市经济社会发展营造了稳定环境。下一步改进措施：根据实际工作加快相关工作结果的确认速度，保证预算资金严格按照序时进度支出，更加严格执行预算。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。   

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 原六安市委群众工作部(六安市人民政府信访局)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

二、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

原六安市委群众工作部(六安市人民政府信访局)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3万元，支出决算为2.99万元，完成预算的99.67%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制单位三公经费、遵循厉行节约原则。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含局本级和局属单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

原六安市委群众工作部(六安市人民政府信访局)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算2.99万元，占100%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，与2017年度决算相比，减少4.23万元，下降100%，下降的原因是2018年度未安排因公出国(境)。与2018年度预算相比持平，主要原因是严格审批出国（境）计划，严控出国人次和批次。2018年原六安市委群众工作部(六安市人民政府信访局)因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。经费使用严格按照《安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2014〕104号）、《安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》（财行〔2014〕527号）等相关规定执行。

2.公务接待费支出2.99万元, 与2017年度决算相比持平。与2018年度预算相比，减少0.01万元，下降0.33%，主要原因是严格做好接待审批，严控接待批次和人次。2018年原六安市委群众工作部(六安市人民政府信访局)国内公务接待共39批次（其中外事接待0批次），450人次（其中外事接待0人次），主要是用于日常公务接待，经费使用贯彻中央八项规定和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066号）相关规定。

3.公务用车购置及运行费支出0万元，与2017年度决算相比，减少1.04万元，下降100%，下降的原因是2018年没有安排公务用车购置费。与2018年度预算相比持平,主要原因是2018年度均未安排公务用车购置费。公务用车运行维护费与预算相比持平。2018年末，原六安市委群众工作部(六安市人民政府信访局)机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。