六安市人民政府信访局
2019年度部门决算

六安市人民政府信访局

2019年度部门决算

2020年8月

目  录

第一部分 六安市人民政府信访局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 六安市人民政府信访局2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 六安市人民政府信访局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

六安市人民政府信访局

2019年度部门决算情况

第一部分 六安市人民政府信访局概况

一、部门职责

(一)宣传贯彻党的群众路线，研究和指导全市群众工作；维护群众权益，监督检查有关群众利益政策的贯彻落实，协调解决群众诉求和生产生活中的困难和问题。

(二)贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府及市委、市政府关于信访工作方针、政策，保证信访渠道畅通；向信访群众宣传法律、法规和政策。

(三)办理上级和本级党委、政府转办、交办的信访事项；接待和处理信访群众的来信来访来电；向市直部门和下级机关转办交办信访事项。

(四)参与涉及群众切身利益的重大决策、重大项目、重要事项的社会稳定风险评估、群众满意度调查和意见征集；负责综合、分析信访信息，开展群众工作和信访工作调研，及时、准确地向市委、市政府领导反映群众的重要意见、建议。

(五)承办市领导接待群众来访工作，督促检查领导批示的重要信访事项的处理和落实，做好反馈工作；参与全市信访工作责任制和责任追究制贯彻落实情况的督查督办工作。

(六)负责信访群众向市政府申请复查复核信访事项的受理工作；负责信访事项依法终结备案工作；负责重要信访案件听证会的组织协调工作。

(七)组织实施全市信访工作目标管理的考核，检查、指导、考核下级机关与市直部门的群众工作和信访工作；督促加强全市群众工作和信访工作队伍建设；指导全市信访信息系统建设、维护和运用工作。

(八)承担市处理信访突出问题及群体性事件联席会议的日常工作，督促落实市信访工作领导小组、市信访联席会议决定的事项。

(九)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，六安市人民政府信访局2019年度部门决算包括：局本级决算和局属事业单位决算，与预算比较，无变化。

纳入六安市人民政府信访局2019年度部门决算编制范围的二级单位共2个，详细情况见下表：

第二部分 六安市人民政府信访局2019年度部门决算表

收入支出决算总表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                  公开07表

注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2.六安市人民政府信访局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据）。

第三部分 六安市六安市人民政府信访局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计950.15万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计950.15万元（含结余分配和年末结转结余）。与2018年相比，收、支总计各减少131.4万元，下降12.14%，主要原因：一是年初结转和结余减少；二是离休人员减少，工资等费用减少；三是涉访救助资金压减。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计871.81万元，其中：财政拨款收入725.35万元，占83.21%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入146.46万元，占16.79%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计880.99万元，其中：基本支出441.62万元，占50.12%；项目支出439.37万元，占49.88%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计797.19万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计797.19万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少74.87万元，下降8.58%，主要原因：一是本年度项目经费减少；二是人员减少。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入725.35万元，占本年收入的83.21%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入减少86.06万元，下降10.60%。主要原因项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出797.19万元，占本年支出的90.48%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少43.03万元，下降5.12%。主要原因项目经费减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出797.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出752.93万元，占94.45%;社会保障和就业（类）支出27.66万元，占3.46%；住房保障（类）支出16.60万元，占2.09%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为725.35万元，支出决算为797.19万元，完成年初预算的109.9%。决算数大于预算数的主要原因:一是2019年度零星增资；二是上级转移支付下达资金。其中:基本支出441.37万元，占55.36%；项目支出355.82万元，占44.64%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为356.98万元，支出决算为385.32万元，完成年初预算的107.93%，决算数大于预算数的主要原因是2019年度零星增资，人员调资等人员经费增加。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）信访事务（项）。年初预算为324.11万元，支出决算为367.61万元，完成年初预算的113.42%，决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付下达资金。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为27.66万元，支出决算为27.66万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为16.60万元，支出决算为16.60万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出441.36万元，其中人员经费406.89万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费34.47万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

六安市人民政府信访局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度，六安市人民政府信访局机关运行经费支出34.47万元，比2018年增加18.03万元，增长52.30%，主要原因是其他交通费用支出。

（二）政府采购支出情况。

2019年度，六安市人民政府信访局政府采购支出总额32.75万元，其中：政府采购货物支出32.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，六安市人民政府信访局共有车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。

（四）关于2019年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金215.88万元，占项目预算总额的80.57%。从自评情况看，项目资金安排能满足完成目标任务的要求，工作任务完成情况良好，预算支出的产出效果明显，所有项目均达到了预期绩效目标。

本部门共组织对“六安市人民政府信访局信访接待矛盾纠纷排查专项业经费、驻京驻肥工作组工作经费”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及资金215.88万元。上述项目第三方机构进行年终考核结果开展绩效评价。评价结果显示，达到年度预算绩效目标，项目经费支出合理，项目运行成效显著。

组织开展2019年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，基本达到年度预算绩效目标，全市信访形势总体平稳，但突出信访问题依然存在，主要表现在进京访量居高不下、少数重点人表现活跃、房地产领域、融资领域问题集中，影响社会稳定的涉访风险隐患仍然较多，信访维稳任务亦然繁重，容不得丝毫懈怠。我市将深入学习贯彻习近平总书记关于信访工作重要指示精神，紧紧围绕“四下基层”“三个最多”“三项机制”“三不发生”目标，持之以恒补短板、促改革，努力推动我市信访工作高质量发展。

2.部门决算中项目绩效自评结果

六安市人民政府信访局在2019年度部门决算中公开“六安市人民政府信访局”专项业务1个项目绩效自评结果。

六安市人民政府信访局项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，驻京驻肥工作组专项业务项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为120万元，执行数为120万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，在市委市政府有力领导下，我市信访工作取得明显成效，特别2019年，在全省信访责任目标考核中，我市荣获全省第二名，金寨、裕安、霍邱、霍山进入全省先进行列，受到省委省政府表彰奖励。我们将以全省信访责任目标考核为抓手，以“争先进位”为目标，积极面对风险挑战，进一步增强斗争精神，着力补短板、强弱项、激活力、抓落实。发现的主要问题：信访矛盾处理职能错位。信访机构不是产生信访矛盾的部门，信访工作坚持的原则是“属地管理、分级负责，谁主管、谁负责”，这一原则明确了“谁惹的事谁解决”“谁家孩子谁抱走”，但信访工作的实际是矛盾处理职能错位。信访积案数量仍然较大。这些信访事项都是长期沉淀下来的积案，其成因复杂、时间跨度长、信访成本高，案件本身就具有艰巨性和复杂性，处理难度很大。少数群众恶意上访加剧。有的群众“信上不信下”，对上级解决问题的期望值太高，有问题不找基层政府和具体部门，认为信访的级别越高越好，甚至赴京御状，引起上层震动，才能得到更快、更好、更满意的解决，于是动辄赴省、进京越级上访，试图引起上层关注，给当地政府施压。下一步改进措施：根据实际工作加快相关工作结果的确认速度，保证预算资金严格按照序时进度支出，更加严格执行预算。